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    资源管理人员培训、考核及其管理人员培训、考核及管理的范围、程序、内容如下: (1)人员培训要求、内容、计划和实施等; (2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案; (3)特种设备许可所要求的相关人员的管理,包括聘用、借调、调出的管理.  注:本条不包括焊接人员、无损检测人员,其培训、考核及其管理在相关条中规定.1、检查对人员培训制度等控制文件,审查规定的人员培训范围、程序、内容是否符合要求. 2、查看人员基本情况一览表. 3、查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案,审查是否符合以下要求: (1)制定了人员培训计划,并按照培训计划实施了人员培训; (2)建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案,包括内外部培训记录、考核成绩和资格证件(复印件)等. (3)规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求.

    设备(工装)和检验与试验装置控制设备和检验试验装置的控制范围、程序、内容如下: (1)设备和检验试验装置控制,包括采购、验收、操作、检定、维护、使用和报废等. (2)设备和检验试验装置档案管理,包括建立设备和检验试验装置台帐和档案,质量证明文件、使用说明书、维修保养记录、校准检定计划,校准检定记录、报告等档案资料; (3)设备和检验试验装置状态控制,包括唯一性标识和检定校准标识,法定检验要求的设备的检验报告等.   注:台帐反映的内容一般应包括设备编号、名称、规格型号、能力(或精度)、检定周期、生产厂、出厂编号、购入日期、责任部门或责任人、设备状况等. 周检计划表反映的内容一般包括鉴定周期、鉴定方式、计划鉴定日期、实际鉴定日期等有关鉴定内容. 1、查阅设备和检验试验设备控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件所规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求 2、按照设备和检验试验装置台帐、档案,结合申请单位资源条件核实:检查(1)建立的台帐、档案是否规范、完整齐全,与实物一致,并妥善保管; (2)是否按校准计划进行了检定校准,有相应的校准记录、报告; 3、设备和检验试验装置状态 现场检查设备和检验试验装置状态符合以下要求: (1)设备和检验试验装置状态标识符合相关规定 (2)属于法定检定的检验试验装置,按照相关规定由具有相应资格的检定机构进行检定,并出具了有效的检定证书.

    施工及工作场所控制 企业应制定生产、施工场所的设施和工作环境的管理制度:如施工现场的文明生产管理制度. 办公场所和仓库应整洁,无事故隐患,并有必要的安全防护措施.检查设施和工作环境的管理制度. 检查办公场所和仓库等设施.

    评审项目评审内容评审要点评审方法

    文件和记录控制企业应对文件进行控制.应建立文件控制程序,文件的控制范围、程序、内容如下:应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求. (1)受控文件的类别确定,包括质量保证体系文件、外来文件(注)、-需要控制的文件等; 注:外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件,设计文件鉴定报告,型式试验报告,监督检验报告,分供方产品质量证明文件、资格证明文件等.其中安全技术规范、标准必须有正式版本. (法律、标准、技术规范等文件参考件附件6) (2)文件的编制、会签、审批、标识、发放、更改、回收、借阅等的规定,其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定; (3)体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定. (4)文件的保管方式、保管设施、保存期限、法规、安全技术规范及标准的完整与有效性 查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表,审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整,是否是有效版本. 4、抽查记录档案的控制和检索的便捷情况.